2024年云南省第一人民醫(yī)院2024年第三方審計服務項目談判采購公告


一、項目概況

（一）項目名稱：云南省第一人民醫(yī)院2024年第三方審計服務項目

（二）服務內(nèi)容及要求

1.服務內(nèi)容

（1）停車場2021-2023年財務收支專項審計：

核實停車場收入、支出的真實性、完整性；審核停車場資產(chǎn)的安全性、完整性；審核停車場制度建設情況及相關(guān)內(nèi)部控制制度設計是否合理、執(zhí)行是否有效、是否符合相互制約原則；停車場收費標準執(zhí)行情況；停車場收費管理系統(tǒng)權(quán)限設置與崗位職責是否匹配，是否滿足需要，是否存在系統(tǒng)漏銅；2019-2020年內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況。出具財務收支審計報告及管理建議書。停車場3年總收入約3300萬元。

（2）2023年度內(nèi)部控制評價及風險評估

根據(jù)財政部對《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會〔2017〕1號）、《關(guān)于加強公立醫(yī)院運營管理的指導意見》(國衛(wèi)財務發(fā)〔2020〕27號)、《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》（國衛(wèi)財務發(fā)〔2020〕31號）等制度辦法的有關(guān)要求，擬對醫(yī)院對內(nèi)部控制單位層面及12項經(jīng)濟及業(yè)務內(nèi)容進行風險評估和內(nèi)控評價，以對發(fā)現(xiàn)的風險及問題進行持續(xù)改進，持續(xù)加強內(nèi)控建設，防范風險的作用。出具內(nèi)部控制評價及風險評估報告。

2.服務要求

（1）自合同簽訂之日起120天內(nèi)完成現(xiàn)場審計工作并出具成果文件：停車場2021-2023年財務收支專項審計報告及管理建議書、2023年度內(nèi)部控制評價及風險評估報告。

（2）擬派審計團隊人數(shù)不少于8人，注冊會計師不少于1人，中級會計師不少于2人。設一名項目總負責人。人員均為供應商在冊員工（需提供2023年1月至今（含1月份）任意3個月社會保障資金繳納證明材料，若公司成立不足3個月的或免繳納社會保險費的企業(yè)需提供相關(guān)證明材料）。

（3）項目總負責人要求：具有注冊會計師資格及不少于10年的注冊會計師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗（以業(yè)績證明材料或歷年簽訂勞動合同或注冊會計師證書注冊相關(guān)證明為準,包括個人在不同公司的審計執(zhí)業(yè)經(jīng)驗），且在本事務所注冊；

（4）審計工作時必須遵循國家、行業(yè)準則及行為規(guī)范。

（5）保守被審計單位的秘密，維護信息安全。

（三）交貨期限：自合同簽訂之日120天內(nèi)完成

（四）預算金額：20萬元

二、供應商資格及要求
**信息由招標與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄中國招標與采購網(wǎng)后查看**
（一）供應商應是在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的單位，具備經(jīng)行政管理部門登記注冊的企業(yè)（事業(yè)）法人或其它組織，具備營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書或其它類似的法定證明文件，并具備有效的會計師事務所執(zhí)業(yè)證書（年審合格且無不良記錄）；

（二）有健全的財務制度和良好的社會信譽，附2022年或2023年經(jīng)第三方審計的審計報告及財務報表，或提供近三個月開戶銀行出具的資信證明；

（三）供應商須提供2021年至今在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明（重大違法記錄，內(nèi)未有因執(zhí)業(yè)質(zhì)量與執(zhí)業(yè)道德等問題受到處罰、懲戒或通報的記錄，詳見附件1；

（四）供應商未被列入“信用中國”網(wǎng)站失信懲戒對象“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”截圖并加蓋公章；

（五）供應商須具備完成本項目所必須的能力（根據(jù)本項目要求自行提供）；

（六）供應商法人身份證明，本人簽字，加蓋公章；

（七）法人授權(quán)委托書、代理人身份證復印件，加蓋公章；

（八）響應文件中除提供資格證明材料以外，還應提供相應技術(shù)和商務服務方案，具體內(nèi)容包括但不限于：相關(guān)標的報價清單（報價清單中必須包含審計方案）、項目需求響應、服務承諾及保證措施、人員配置、公司業(yè)績、項目負責人業(yè)績等；

（九）供應商負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標段談判；

（十）本項目不得轉(zhuǎn)包、分包；

（十一）本項目不接受聯(lián)合體響應。

以上資料整理成冊作為談判響應文件，談判響應文件一式三份，正本一份、副本兩份，密封完好封口處加蓋公章。并將談判響應文件掃描成PDF版，待談判會結(jié)束后交由總務處辦公室5留檔保存。請自備碳素筆1只。

三、談判規(guī)則

（一）各潛在響應人按簽到順序進行報價和答疑。

（二）談判小組組成：院內(nèi)相關(guān)科室專業(yè)技術(shù)人員3人及以上單數(shù)。

四、談判方式

談判小組將對所有參與談判的供應商資質(zhì)進行審查，針對資質(zhì)合格的供應商從商務條件、技術(shù)能力、報價、售后服務等方面進行綜合評分。

首次談判實質(zhì)性響應供應商應不少于3家；二次及以上談判，實質(zhì)性響應供應商少于3家時，談判小組在1家或2家的基礎上進行談判。

五、報名時間及地點

（一）報名時間：2024年7月15日至2024年7月17日8:30-11:30；14:30-17:30（法定節(jié)假日除外），逾期不予受理。



友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com